物资名称

用途

预算金额

备注说明

24寸实木质装裱相框

装饰

45000

3000只

24寸相框底板画面

印制

30000

3000张

10寸摆台相框含画

摆框

20000

3000只

档案胶水

粘贴相片

50

500g/瓶*5

执行类型

执行标准

预算金额

备注说明

办公及宣传成本费用

以实际为准

5000

制作展板等

公车油耗/私车油补

0.8元/km/车

10000

按60km*200场

志愿者工作用餐

20元/人/餐

20000

按5人/*200场

其他执行成本费用

以实际为准

5000

不可预计

合计预算金额

135050

元

项目成效的绩效考核指标

一级指标

二级指标

绩效指标内容

分值 (100分)

方案

项目需求

对象需求程度、社会环境需要

5

策划服务

规范要求、专业水平、可实施性

5

财务预算

预算报表规划、合理性、准确性

5

实施

价值体系

价值观体现、服务原则、专业运用

5

实际情况

项目实施氛围、服务对象现场效果

10

服务保障

相关制度、技术保障、后勤服务

10

管理工作

人员管理考核、日常材料数据

10

效果

目标达成

目标与服务量、对象满意度

15

社会效益

社会影响力评估、表彰奖励

10

其他效益

对象的技能、收入成长收益

5

影响

信息沟通

与中间联络环节和当事人的沟通

5

宣传推广

宣传用品的使用、媒体的传播度

10

其他影响

对项目机构、项目组的影响度

5